Beste leden van AMHC,
Afgelopen jaar was het jaar van de energietransitie en gerelateerde investeringen, waarbij we verder hebben ingezet op investeren in hockey met een nieuwe technisch manager.
Financieel kenmerkte dit jaar zich door een goede incasso van de contributies bij de leden, diverse subsidies, een lage bijdrage vanuit de bar, en verdere uitgaven in ons hockeybeleid en aan onze trainers.
Contributie
Over het afgelopen seizoen heeft iedereen zijn contributie betaald en is het in termijnen betalen wederom goed ontvangen door de leden. Dat geeft het beeld van een fantastische betalingsmoraal en loyaliteit jegens de club. Het is daarbij gewoon fijn te weten dat we allemaal onze bijdrage doen aan onze club.
Sponsors
Sinds dit jaar hebben we een nieuw sponsorbeleid ingezet. Afgelopen jaar zijn hiermee de inkomsten meer dan verdubbeld. Tevens ging dit gepaard met de nodige kosten, wat dan weer tot een mooie uitstraling langs de velden heeft geleid.
Naar de inkomsten en uitgaven zijn er afspraken gemaakt inzake het tenue voor de leden met DAKA en inzake nieuwe apparatuur voor de Bar met VHC de Jongens.
De Bar
De barbijdrage is dit jaar lager dan verwacht. Tevens zien we in de verdere details een zorg met betrekking tot de marge op de inkopen. We hebben als bestuur hier een aandachtsgebied van gemaakt voor seizoen 2024-2025. We hebben ons als doel gesteld om beter inzicht te krijgen in de inslag, en verdere analyse op de omzet via de bar.
Hierbij zullen we scherp analyseren of er sprake is van weglekken van marge, en zo ja hoe dit dan komt. Indien nodig zullen we er als club aan gaan doen om ervoor te zorgen dat we een eerlijke vereniging zijn en blijven.
Evenementen
We hebben een stijgende lijn gezien in het organiseren van evenementen op de club. We zien gelukkig steeds meer enthousiasme op de club om mooie events te organiseren, zoals clinics, O12 kamp, hockeybal, TD’s, Familietoernooi, Golftoernooi, huldiging van de kampioenen, etc. We hopen dan ook dat dit komend jaar wederom zal gebeuren.
Financieel willen we komend jaar meer uit onze evenementen halen voor de vereniging, en zullen we actief onderzoeken hoe we dit kunnen bewerkstelligen. We kijken uit naar het komende jaar!
De Energietransitie
De verandering in de wereld met betrekking tot de energieprijzen en het beëindigen van ons vaste energiecontract per 1-1-2023 heeft ertoe geleid dat we vanaf oktober 2022 aan de slag zijn gegaan met de energietransitie. En ondanks dat onze realisatie in lijn is met onze begroting heeft dit veel verandering binnen de club teweeg gebracht.
Voor de toekomst hebben we ingezet op de energietransitie zoals op de vorige ALV gepresenteerd. Waarbij we dit seizoen hebben geïnvesteerd, mede dankzij de vele subsidies, in led verlichting op de velden, een nieuw dak, spouwisolatie, zonnepanelen, batterijen en meer. Hiervoor verwijs ik naar de post: Investeringen "Groenste club van NL” op de balans. Komend seizoen zullen we de laatste stappen zetten, waaronder het opzeggen van de gasaansluiting, vergroening van het terrein, naar kleinverbruik, extra batterij torens.
Tevens hebben we aan het begin van afgelopen seizoen weer een 3-jarig vast contract gesloten, waardoor we de tarieven op een voor de club gunstig tarief hebben vastgezet. Voor verdere details verwijs ik naar de presentatie en update inzake de energietransitie, zoals vorige ALV gepresenteerd.
Hockey
Inzake de inzet op hockeyontwikkeling hebben we een nieuwe weg ingeslagen met een nieuw beleid en een nieuwe technisch manager. Ook financieel hebben we hier op ingezet en wederom 18,5%
(vorig seizoen 17%) meer uitgegeven aan Hockey dan vorig jaar.
De uitgave was minder dan begroot, voornamelijk door minder teams en daarom ook minder trainingsuren. Komend jaar zullen we de ingeslagen weg doorzetten, en het beleid verder uitrollen met de technisch manager en de technische commissie.
Overige opbrengsten & kosten H1/D1
Ook afgelopen jaar hebben onze vlaggenschepen weer vele vrienden aangetrokken voor sponsoring en diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Wij zijn erg blij met alle activiteiten en de daarmee gepaard gaande tijd en energie die D1 & H1 investeren in de club.
Voor komend jaar hebben beide teams zich wederom aan een mooi plan gecommitteerd met activiteiten. We kijken uit naar de mooie foto’s op de socials!
Financieel is dit gegaan in goed overleg en keurig in lijn met de gemaakte begrotingen.
Lasten Clubhuis
In de lasten van het clubhuis zien we lagere kosten inzake Energie tov de begroting. Dit komt voornamelijk door een ontvangen eenmalige subsidie van de gemeente inzake energiekosten. De getroffen verduurzamingsmaatregelen hebben ook effect, echter is dit in lijn met de begroting geweest waarin deze effecten al waren meegenomen.
Voor de huur van de velden zien we op dit moment een verlaging in de kosten vanwege het onderhoud van de verlichting. We zijn in overleg met Alkmaar Sport over de toekomst van het onderhoud van de lichtmasten en de verlichting.
Voorzieningen en reserveringen
We hebben dit jaar veel van de in verleden jaren gevormde voorzieningen en reserveringen gerealiseerd. Hierbij hebben we gemerkt dat de voorzieningen en reserveringen niet altijd voorzien in de noodzaak van de club.
Daarom hebben we dit jaar ingezet op het normaliseren van de voorzieningen en reserveringen. De reserveringen voor Energietransitie, Hockeyzaken, oude shirts en technische voorzieningen zijn hiermee opgeheven. Enerzijds omdat in de energietransitie de investeringen zijn gedaan in de technische voorzieningen, en anderzijds omdat we een gedetailleerd MJOB hebben laten opstellen met een professionele partij. Deze MJOB zullen we dit seizoen verder analyseren na ontvangst afgelopen week.
De voorziening MJOP is op dit moment gevormd adhv een schatting. Voor komend jaar hebben we afgesproken om de voorziening te vormen op basis van het nieuwe onderhoudsplan en de feitelijke uitgaven daadwerkelijk af te boeken van de gevormde voorziening. Waardoor we vanaf komend seizoen meer inzicht krijgen in de voorziening MJOP en de daadwerkelijke uitgaven.
Samenvatting
Overall hebben we een minder negatief resultaat (excl mut voorz) dan begroot. Investeren we door in Hockey! En zijn we bijna helemaal rond met de energietransitie. Voor komend jaar zal de Bar en het clubhuis meer van onze aandacht nodig hebben.
Wij zijn blij dat we ons nog steeds kunnen permitteren te blijven investeren in hockeyontwikkeling.
Alkmaar, maandag 4 november 2024
Uw penningmeester
Nic Hoes
